|
|
Faktúra |
7294332629
|
Dodávka elektriny 1/2021
|
420,00 |
s DPH |
|
5100000282B
|
04.01.2021 |
|
|
Východoslovenská energetika a. s. |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
Vedúca prevádzkových činností |
15.01.2021 |
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3423000271
|
komunálny odpad
|
2 418.53 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Mesto Košice |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
Vedúca prevádzkových činností |
12.06.2023 |
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
3232637
|
Mäso, mäsové výrobky
|
828,47 |
s DPH |
|
372/2023
|
22.05.2023 |
|
|
MASO J+L s.r.o. |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
vedúca prevádzkových činností |
29.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20232350
|
Ovocie a zelenina
|
1 353,25 |
s DPH |
|
370/2023
|
22.05.2023 |
|
|
EMATRADE s. r. o. |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
vedúca prevádzkových činností |
29.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
23305027
|
Pekárenské výrobky
|
1 290,97 |
s DPH |
|
374/2023
|
22.05.2023 |
|
|
MPC Cessi a. s. |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
vedúca prevádzkových činností |
29.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
310232770
|
VP - vizitkový papier, rezačka
|
67,69 |
s DPH |
44/23
|
|
29.05.2023 |
|
|
TOP OFFICE s.r.o. |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
Vedúca prevádzkových činností |
31.05.2023 |
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
7779761366
|
elektronický stravný lístok
|
892,61 |
s DPH |
46/23
|
586/2023
|
01.06.2023 |
|
|
Doxx - stravne listky spol. s..r.o. |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
Vedúca prevádzkových činností |
02.06.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8141603343
|
Zemný plyn 6/23
|
278,00 |
s DPH |
Dodatok 1/2019
|
9100107975
|
01.06.2023 |
|
|
SPP |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
Vedúca prevádzkových činností |
05.06.2023 |
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20232476
|
Ovocie a zelenina
|
1 412,07 |
s DPH |
|
370/2023
|
31.05.2023 |
|
|
EMATRADE s. r. o. |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
vedúca prevádzkových činností |
02.06.2023 |
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
231116841
|
Mrazené výrobky, ryby a hydina
|
780,18 |
s DPH |
|
356/2023
|
01.06.2023 |
|
|
A.P.S. - FOOD s.r.o. |
Školský internát , Považská 7, 04011 Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
Vedúca prevádzkových činností |
02.06.2023 |
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
23305451
|
Pekárenské výrobky
|
1 529,21 |
s DPH |
|
374/2023
|
01.06.2023 |
|
|
MPC Cessi a. s. |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
vedúca prevádzkových činností |
02.06.2023 |
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023013
|
VP - farba na textil, farebný papier, korálky...
|
83,60 |
s DPH |
48/23
|
|
02.06.2023 |
|
|
Pavol Kočiš - RAMKO |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
Vedúca prevádzkových činností |
07.06.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
062023
|
Správa WIFI siete 4,5,6/23
|
229,00 |
s DPH |
|
2132/2022
|
05.06.2023 |
|
|
Baranko Miroslav |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
Vedúca prevádzkových činností |
12.06.2023 |
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
91333400
|
dlažba, vodiinštalačný materiál - kumbal 26
|
194,25 |
s DPH |
43/23
|
|
25.05.2023 |
|
|
Hornbach |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
Vedúca prevádzkových činností |
26.05.2023 |
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2290068372
|
Dodávka elektriny záloha 6/23
|
3 040,00 |
s DPH |
|
5100000282B
|
05.06.2023 |
|
|
Východoslovenská energetika a. s. |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
Vedúca prevádzkových činností |
07.06.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
9230970
|
odvoz biologického odpadu 5/23
|
82,56 |
s DPH |
|
1957/2022
|
06.06.2023 |
|
|
Espik Group s.r.o. |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
Vedúca prevádzkových činností |
09.06.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
3230507
|
kuchyňa - 20 l nádoba do čeriča
|
115,20 |
s DPH |
37/23
|
|
07.06.2023 |
|
|
GastroRex s.r.o. |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
Vedúca prevádzkových činností |
09.06.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
372023
|
učtovníctvo 5/23
|
550,00 |
s DPH |
|
195/2023
|
08.06.2023 |
|
|
Eva Výrostková |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
Vedúca prevádzkových činností |
12.06.2023 |
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
362023
|
mzdy 5/23
|
205,00 |
s DPH |
|
956/2022
|
08.06.2023 |
|
|
Eva Výrostková |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
Vedúca prevádzkových činností |
12.06.2023 |
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2500756160
|
vodné, stočné 5/23
|
1 835,93 |
s DPH |
|
30-000033453PO2010
|
05.06.2023 |
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
Vedúca prevádzkových činností |
13.06.2023 |
14.06.2023 |