|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Potravinársky tovar
|
|
bez DPH |
|
|
07.01.2022 |
18.01.2022 |
01.02.2022 - 31.01.2023 |
|
Školský internát Považská 7, Košice |
|
|
|
07.01.2022 |
|
|
Zmluva |
1334/12/2022
|
Zmluva o ubytovaní
|
700,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Školský internát Považská 7, Košice |
Erika Kužmová |
|
|
|
12.09.2022 |
|
|
Zmluva |
00064/2025/ŠIPOV-00334
|
Rámcová dohoda na dodanie potravín - ovocie a zelenina
|
29 841,06 |
s DPH |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Lunys s.r.o. |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Dana Rošková |
Poverená vedením ŠI |
|
27.02.2025 |
|
|
Zmluva |
00038/2025/ŠIPOV-00237
|
Zmluva o združenej dodávke plynu
|
podľamnožstvaodobratéhoplynu |
s DPH |
|
|
14.02.2025 |
|
|
SPP a.s. |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Dana Rošková |
Poverená vedením ŠI |
|
14.02.2025 |
|
|
Zmluva |
00072/2025/ŠIPOV-00332
|
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere a odvoze odpadu
|
1 107,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Espik Group s.r.o. |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Dana Rošková |
Poverená vedením ŠI |
|
27.02.2025 |
|
|
Zmluva |
00061/2025/ŠIPOV-00324
|
Rámcová dohoda na dodanie potravín - mäso a mäsové výrobky
|
25 998,84 |
s DPH |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Maso J+L s.r.o. |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Dana Rošková |
Poverená vedením ŠI |
|
26.02.2025 |
|
|
Zmluva |
00068/2025/ŠIPOV-00344
|
Rámcová dohoda na dodanie potravín - mrazené výrobky, ryby a hydina
|
17 652,60 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Inmedia s.r.o. |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Dana Rošková |
Poverená vedením ŠI |
|
28.02.2025 |
|
|
Zmluva |
00047/2025/ŠIPOV-00096
|
Zmluva o poskytovaní služieb - pranie a žehlenie bielizne
|
5 867,10 |
s DPH |
|
|
22.01.2025 |
|
|
UEZ s.r.o. |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Dana Rošková |
Poverená vedením ŠI |
|
22.01.2025 |
|
|
Zmluva |
00038/2025/ŠIPOV-00109
|
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 82/2024 - Služby v oblasti BOZP
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Filip Šamaj |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Dana Rošková |
Poverená vedením ŠI |
|
24.01.2025 |
|
|
Zmluva |
00086/2025/ŠIPOV-00518
|
Zmluva o dielo - oprava odkladacích priestorov v ubytovacej časti ŠI
|
12 202,66 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Aqua Energy s.r.o |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Dana Rošková |
Poverená vedením ŠI |
|
31.03.2025 |
|
|
Zmluva |
00038/2025/ŠIPOV-00116
|
Dodatok č. 2 k Rámcovej zmluve na dodanie potravín č. 370/2023
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Ematrade s.r.o. |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Dana Rošková |
Poverená vedením ŠI |
|
24.01.2025 |
|
|
Zmluva |
00038/2025/ŠIPOV-00118
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve na dodanie mäsa a mäsových výrobkov - č. 372/2023
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Maso J+L s.r.o. |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Dana Rošková |
Poverená vedením ŠI |
|
24.01.2025 |
|
|
Zmluva |
00049/2025/ŠIPOV-00137
|
Zmluva o spracovaní komplexnej účtovnej agendy
|
7 200,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Eva Výrostková |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Dana Rošková |
Poverená vedením ŠI |
|
29.01.2025 |
|
|
Zmluva |
00062/2025/ŠIPOV-00339
|
Rámcová dohoda na dodanie potravín - Pekársky tovar
|
28 332,76 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Šarišské pekárne a cukrárne a.s. |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Dana Rošková |
Poverená vedením ŠI |
|
28.02.2025 |
|
|
Zmluva |
00063/2025/ŠIPOV-00346
|
Rámcová dohoda na dodanie potravín - Potravinársky tovar
|
59 784,30 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Inmedia s.r.o. |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Dana Rošková |
Poverená vedením ŠI |
|
28.02.2025 |
|
|
Zmluva |
00067/2025/ŠIPOV-00348
|
Rámcová dohoda na dodanie potravín - mliečne výrobky
|
46 238,34 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Inmedia s.r.o. |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Dana Rošková |
Poverená vedením ŠI |
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
7294332629
|
Dodávka elektriny 1/2021
|
420,00 |
s DPH |
|
5100000282B
|
04.01.2021 |
|
|
Východoslovenská energetika a. s. |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
Vedúca prevádzkových činností |
15.01.2021 |
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |
91348138
|
led žiarovky, chemoprén, sadra...
|
226,44 |
s DPH |
147/23
|
|
07.12.2023 |
|
|
Hornbach |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
Vedúca prevádzkových činností |
11.12.2023 |
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8339857158
|
Služby pevnej siete 11/23
|
62,40 |
s DPH |
|
12/0060/0011-79122
|
07.12.2023 |
|
|
Slovak Telecom a. s. |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
Vedúca prevádzkových činností |
11.12.2023 |
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230483
|
BOZP 10,11,12/23
|
100,00 |
s DPH |
|
174/2022
|
07.12.2023 |
|
|
Filip Šamaj |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
Vedúca prevádzkových činností |
11.12.2023 |
13.12.2023 |