|
|
Faktúra |
3025310818
|
SF - benefitné poukážky
|
3 624.00 |
s DPH |
62/25
|
|
01.07.2025 |
|
|
Doxx - stravne listky spol. s..r.o. |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
Vedúca prevádzkových činností |
02.07.2025 |
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
7779644420
|
estravenky 7/25
|
2 244,00 |
s DPH |
|
00091/2025/ŠIPOV-00618
|
01.07.2025 |
|
|
fpoho s.r.o. |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
Vedúca prevádzkových činností |
02.07.2025 |
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
026144
|
sada vlajok SR + EU
|
87,33 |
s DPH |
63/25
|
|
01.07.2025 |
|
|
2U spol. s r.o. |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
Vedúca prevádzkových činností |
02.07.2025 |
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
6120250717
|
SF - prehliadkove menu pre 29 osob
|
1 073.00 |
s DPH |
37/25
|
|
01.07.2025 |
|
|
IMET, a. s. |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
Vedúca prevádzkových činností |
02.07.2025 |
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
530521572
|
Potraviny
|
1 062,43 |
s DPH |
|
00063/2025/ŠIPOV-00346
|
27.06.2025 |
|
|
Inmedia s. r. o. |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
vedúca prevádzkových činností |
30.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
530520621
|
Mrazené výrobky, ryby a hydina
|
245,20 |
s DPH |
|
00068/2025/ŠIPOV-00344
|
27.06.2025 |
|
|
Inmedia s. r. o. |
Školský internát , Považská 7, 04011 Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
Vedúca prevádzkových činností |
30.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
530521836
|
Potraviny
|
242,76 |
s DPH |
|
00063/2025/ŠIPOV-00346
|
26.06.2025 |
|
|
Inmedia s. r. o. |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
vedúca prevádzkových činností |
30.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
530520620
|
Mliečne výrobky
|
1 019,65 |
s DPH |
|
00067/2025/ŠIPOV-00348
|
27.06.2025 |
|
|
Inmedia s. r. o. |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
vedúca prevádzkových činností |
30.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
245500645
|
pianinova stolicka
|
70,00 |
s DPH |
61/25
|
|
27.06.2025 |
|
|
Muziker, a.s. |
Školský internát |
Ing. Agáta Kačmárová |
Vedúca prevádzkových činností |
30.06.2025 |
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2510084130
|
Ovocie a zelenina
|
543,19 |
s DPH |
|
00064/2025/ŠIPOV-00334
|
24.06.2025 |
|
|
Lunys s. r. o. |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
vedúca prevádzkových činností |
27.06.2025 |
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
5004843570
|
Pekárenské výrobky
|
1 158,19 |
s DPH |
|
00062/2025/ŠIPOV-00339
|
25.06.2025 |
|
|
Šarišské pekárne a cukrárne a.s. |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
vedúca prevádzkových činností |
27.06.2025 |
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
3253101
|
Mäso, mäsové výrobky
|
263,38 |
s DPH |
|
00061/2025/ŠIPOV-00324
|
25.06.2025 |
|
|
MASO J+L s.r.o. |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
vedúca prevádzkových činností |
27.06.2025 |
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
202504579
|
VP - 2 x magnetická tabuľa
|
489,54 |
s DPH |
53/25
|
|
25.06.2025 |
|
|
AJ Produkty a.s. |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
Vedúca prevádzkových činností |
27.06.2025 |
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250007
|
oprava odkladacích priestorov v ubytovacej časti ŠI
|
12 202.66 |
s DPH |
|
00086/2025/ŠIPOV-00518
|
26.06.2025 |
|
|
Aqua Energy s.r.o |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
Vedúca prevádzkových činností |
27.06.2025 |
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2571900496
|
Dodávka tepla a TÚV 6/25
|
5 280.50 |
s DPH |
dodatok 9/2020
|
79/2012
|
02.06.2025 |
|
|
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
Vedúca prevádzkových činností |
27.06.2025 |
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
202504581
|
VP - 2 x mobilná nástenka
|
1 178.34 |
s DPH |
54/25
|
|
25.06.2025 |
|
|
AJ Produkty a.s. |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
Vedúca prevádzkových činností |
27.06.2025 |
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
3253033
|
Mäso, mäsové výrobky
|
1 063,70 |
s DPH |
|
00061/2025/ŠIPOV-00324
|
23.06.2025 |
|
|
MASO J+L s.r.o. |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
vedúca prevádzkových činností |
26.06.2025 |
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
65604094
|
SF - cestovne urazove poistenie
|
25,80 |
s DPH |
57/25
|
|
25.06.2025 |
|
|
Union zdravotná poisťovňa, a. s. |
Školský internát |
Ing. Agáta Kačmárová |
Vedúca prevádzkových činností |
26.06.2025 |
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2536024
|
3x interný disk
|
92,40 |
s DPH |
56/25
|
|
23.06.2025 |
|
|
Datacomp s.r.o. |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
Vedúca prevádzkových činností |
24.06.2025 |
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025161
|
OPP 4,5,6/25
|
90,00 |
s DPH |
|
00264/2024/ŠIPOV-00728
|
17.06.2025 |
|
|
NEVKA - Kateřina Nevelosová |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
Vedúca prevádzkových činností |
23.06.2025 |
25.06.2025 |