|
|
Faktúra |
7294332629
|
Dodávka elektriny 1/2021
|
420,00 |
s DPH |
|
5100000282B
|
04.01.2021 |
|
|
Východoslovenská energetika a. s. |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
Vedúca prevádzkových činností |
15.01.2021 |
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |
184328793
|
VP - materiál na krúžok keramika a šperky
|
61,53 |
s DPH |
21/23
|
|
27.03.2023 |
|
|
Jaroslava Štefkovičová - Kvetinárstvo IRIS |
Školský internát, Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
Vedúca prevádzkových činností |
29.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Objednávka |
172/2023
|
Ovocie a zelenina
|
286,56 |
s DPH |
|
370/2023
|
03.04.2023 |
|
|
EMATRADE s. r. o. |
Školský internát Považská 7, Košice |
Anna Horváthová |
vedúca ŠSZ |
|
06.04.2023 |
|
|
Objednávka |
173/2023
|
Potraviny
|
64,80 |
s DPH |
|
354/2023
|
03.04.2023 |
|
|
Inmedia s. r. o. |
Školský internát Považská 7, Košice |
Anna Horváthová |
vedúca ŠSZ |
|
06.04.2023 |
|
|
Objednávka |
174/2023
|
Mrazené výrobky, ryby a hydina
|
252,00 |
s DPH |
|
356/2023
|
03.04.2023 |
|
|
A.P.S. - FOOD s.r.o. |
Školský internát , Považská 7, 04011 Košice |
Anna Horváthová |
vedúca ŠSZ |
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
231113042
|
Mrazené výrobky, ryby a hydina
|
513,73 |
s DPH |
|
356/2023
|
15.03.2023 |
|
|
A.P.S. - FOOD s.r.o. |
Školský internát , Považská 7, 04011 Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
Vedúca prevádzkových činností |
21.03.2023 |
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20231270
|
Ovocie a zelenina
|
1 282,09 |
s DPH |
|
370/2023
|
20.03.2023 |
|
|
EMATRADE s. r. o. |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
vedúca prevádzkových činností |
27.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
23302876
|
Pekárenské výrobky
|
1 285,51 |
s DPH |
|
374/2023
|
21.03.2023 |
|
|
MPC Cessi a. s. |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
vedúca prevádzkových činností |
29.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
530309079
|
Potraviny
|
3 182,28 |
s DPH |
|
354/2023
|
22.03.2023 |
|
|
Inmedia s. r. o. |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
vedúca prevádzkových činností |
23.03.2023 |
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
530309081
|
Potraviny
|
1 573,30 |
s DPH |
|
354/2023
|
22.03.2023 |
|
|
Inmedia s. r. o. |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
vedúca prevádzkových činností |
29.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
530309080
|
Mliečne výrobky
|
1 933,66 |
s DPH |
|
376/2023
|
22.03.2023 |
|
|
Inmedia s. r. o. |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
vedúca prevádzkových činností |
29.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
3231447
|
Mäso, mäsové výrobky
|
1 429,33 |
s DPH |
|
372/2023
|
22.03.2023 |
|
|
MASO J+L s.r.o. |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
vedúca prevádzkových činností |
29.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
23302129
|
Pekárenské výrobky
|
1 425.35 |
s DPH |
|
278/2022
|
01.03.2023 |
|
|
MPC Cessi a. s. |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
vedúca prevádzkových činností |
08.03.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
23302129
|
Pekárenské výrobky
|
1 425.35 |
s DPH |
|
278/2022
|
01.03.2023 |
|
|
MPC Cessi a. s. |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
vedúca prevádzkových činností |
08.03.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Objednávka |
175/2023
|
Pekárenské výrobky
|
221,40 |
s DPH |
|
374./2023
|
04.04.2023 |
|
|
MPC Cessi a. s. |
Školský internát Považská 7, Košice |
Anna Horváthová |
vedúca ŠSZ |
|
05.04.2023 |
|
|
Objednávka |
176/2023
|
Pekárenské výrobky
|
308,31 |
s DPH |
|
374./2023
|
05.04.2023 |
|
|
MPC Cessi a. s. |
Školský internát Považská 7, Košice |
Anna Horváthová |
vedúca ŠSZ |
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230082
|
BOZP 1,2,3/23
|
100,00 |
s DPH |
|
174/2022
|
30.03.2023 |
|
|
Filip Šamaj |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
Vedúca prevádzkových činností |
03.04.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Objednávka |
170/2023
|
Pekárenské výrobky
|
87,00 |
s DPH |
|
374./2023
|
03.04.2023 |
|
|
MPC Cessi a. s. |
Školský internát Považská 7, Košice |
Anna Horváthová |
vedúca ŠSZ |
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023099
|
OPP 1,2,3/23
|
90,00 |
s DPH |
|
928/2022
|
31.03.2023 |
|
|
NEVKA - Kateřina Nevelosová |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
Vedúca prevádzkových činností |
06.04.2023 |
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8191495720
|
Zemný plyn 4/23
|
278,00 |
s DPH |
Dodatok 1/2019
|
9100107975
|
03.04.2023 |
|
|
SPP |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
Vedúca prevádzkových činností |
06.04.2023 |
11.04.2023 |