|
|
Faktúra |
7779640066
|
estravenky 8/25
|
1 768,80 |
s DPH |
|
00091/2025/ŠIPOV-00618
|
01.08.2025 |
|
|
fpoho s.r.o. |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
Vedúca prevádzkových činností |
04.08.2025 |
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
814237143
|
Zemný plyn 8/25
|
184,00 |
s DPH |
|
00038/2025/ŠIPOV-00237
|
01.08.2025 |
|
|
SPP |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
Vedúca prevádzkových činností |
04.08.2025 |
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
250200584
|
kuchynský inventár- tacky, misky
|
999,59 |
s DPH |
66/25
|
|
29.07.2025 |
|
|
CORA GASTRO s.r.o. |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
Vedúca prevádzkových činností |
30.07.2025 |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
202530
|
nočné stolíky na izby VHČ
|
2 253.36 |
s DPH |
46/25
|
|
28.07.2025 |
|
|
Marek Magda |
Školský internát |
Ing. Agáta Kačmárová |
Vedúca prevádzkových činností |
29.07.2025 |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
112512374
|
prenájom kontajnera - vyraďovanie
|
599,16 |
s DPH |
60/25
|
|
25.07.2025 |
|
|
Kosit a.s. |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
Vedúca prevádzkových činností |
28.07.2025 |
29.07.2025 |
|
|
Objednávka |
73/25
|
pranie - deky 288 ks
|
354,24 |
s DPH |
|
00047/2025/ŠIPOV-00096
|
18.07.2025 |
|
|
UEZ s.r.o. |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
Vedúca prevádzkových činností |
|
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025028
|
stavebný materiál
|
5 939.31 |
s DPH |
70/25
|
|
18.07.2025 |
|
|
Konimpex s. r. o. |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
Vedúca prevádzkových činností |
21.07.2025 |
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
250549
|
servis výťahov 4,5,6/25
|
148,89 |
s DPH |
|
949/2023
|
15.07.2025 |
|
|
Veronika Rusnačková - LIFTEX |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
Vedúca prevádzkových činností |
16.07.2025 |
17.07.2025 |
|
|
Objednávka |
71/25
|
pranie - deky 288 ks
|
354,24 |
s DPH |
|
00047/2025/ŠIPOV-00096
|
11.07.2025 |
|
|
UEZ s.r.o. |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
Vedúca prevádzkových činností |
|
14.07.2025 |
|
|
Objednávka |
72/25
|
predlžovačky, zarážky za dvere, materiál na žalúzie....
|
471,19 |
s DPH |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Hornbach |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
Vedúca prevádzkových činností |
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
991392252
|
predlžovačky, zarážky za dvere, materiál na žalúzie....
|
471,19 |
s DPH |
72/25
|
|
11.07.2025 |
|
|
Hornbach |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
Vedúca prevádzkových činností |
14.07.2025 |
15.07.2025 |
|
Zmluva |
00087/2025/ŠIPOV-01693
|
Oprava podláh v žiackych izbách
|
11 349,95 |
s DPH |
|
|
11.07.2025 |
|
|
EK plast s.r.o |
Školský internát |
Ing. Dana Rošková |
Poverená vedením ŠI |
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
4922637500
|
elektrina záloha 8/25
|
1 000.00 |
s DPH |
|
00325/2024/ŠIPOV-01872
|
10.07.2025 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
Vedúca prevádzkových činností |
01.08.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
3425000174
|
komunálny odpad
|
3 463.68 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Mesto Košice |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
Vedúca prevádzkových činností |
15.07.2025 |
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
322025
|
učtovníctvo 6/25
|
600,00 |
s DPH |
|
00049/2025/ŠIPOV-00137
|
10.07.2025 |
|
|
Eva Výrostková |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
Vedúca prevádzkových činností |
11.07.2025 |
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
312025
|
mzdy 6/25
|
234,00 |
s DPH |
|
825/2023
|
10.07.2025 |
|
|
Eva Výrostková |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
Vedúca prevádzkových činností |
11.07.2025 |
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
9253270624
|
dobropis elektrina vyučtovanie 6/25
|
-805,44 |
s DPH |
|
00325/2024/ŠIPOV-01872
|
09.07.2025 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
Vedúca prevádzkových činností |
21.07.2025 |
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
9251539
|
odvoz biologického odpadu 6/25
|
173,80 |
s DPH |
|
00072/2025/ŠIPOV-00332
|
09.07.2025 |
|
|
Espik Group s.r.o. |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
Vedúca prevádzkových činností |
10.07.2025 |
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2510092845
|
SF - Ovocie a zelenina
|
147,92 |
s DPH |
|
00064/2025/ŠIPOV-00334
|
09.07.2025 |
|
|
Lunys s. r. o. |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
vedúca prevádzkových činností |
10.07.2025 |
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
5004880932
|
SF - Pekárenské výrobky
|
19,83 |
s DPH |
|
00062/2025/ŠIPOV-00339
|
09.07.2025 |
|
|
Šarišské pekárne a cukrárne a.s. |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
vedúca prevádzkových činností |
10.07.2025 |
14.07.2025 |