|
|
Faktúra |
20252573
|
manažer kybernetickej bezpečnosti 7/25
|
43,05 |
s DPH |
00038/2025/ŠIPOV-00685
|
|
08.07.2025 |
|
|
CUBS plus, s.r.o. |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
Vedúca prevádzkových činností |
09.07.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8372089525
|
Služby pevnej siete 6/25
|
62,98 |
s DPH |
|
12/0060/0011-79122
|
07.07.2025 |
|
|
Slovak Telecom a. s. |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
Vedúca prevádzkových činností |
09.07.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
25425485
|
sedacie súpravy do študovní a vestibulu
|
5 955.66 |
s DPH |
59/25
|
|
07.07.2025 |
|
|
B2B Partner s.r.o. |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
Vedúca prevádzkových činností |
09.07.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2520139
|
pranie a žehlenie prádla VHČ
|
20,79 |
s DPH |
41/25, 48/25
|
00047/2025/ŠIPOV-00096
|
07.07.2025 |
|
|
UEZ s.r.o. |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
Vedúca prevádzkových činností |
09.07.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2252203993
|
výchova - tlačivá
|
260,86 |
s DPH |
49/25
|
|
07.07.2025 |
|
|
ŠEVT a.s. |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
Vedúca prevádzkových činností |
09.07.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2606164378
|
zrážková voda 7/25
|
527,00 |
s DPH |
|
30-000033453PO2010
|
07.07.2025 |
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
Vedúca prevádzkových činností |
09.07.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2520138
|
pranie a žehlenie prádla
|
509,22 |
s DPH |
42/25, 47/25
|
00047/2025/ŠIPOV-00096
|
07.07.2025 |
|
|
UEZ s.r.o. |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
Vedúca prevádzkových činností |
09.07.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250008
|
havarijný stav - vodovodne potrubie dvor oprava
|
11 374.19 |
s DPH |
23/25
|
|
07.07.2025 |
|
|
AQUA ENERGY s.r.o. |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
Vedúca prevádzkových činností |
09.07.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8422500825
|
výplatné lístky 5/25
|
5,55 |
bez DPH |
|
00038/2025/ŠIPOV-00949
|
04.07.2025 |
|
|
Seyfor Slovensko a.s. |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Dana Rošková |
Poverená vedením ŠI |
07.07.2025 |
08.07.2025 |
|
|
Objednávka |
70/25
|
stavebný materiál
|
5 939,31 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Konimpex s. r. o. |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
Vedúca prevádzkových činností |
28.12.2021 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250265
|
BOZP 7,8/25
|
98,40 |
s DPH |
00038/2025/ŠIPOV-00109
|
82/2024
|
04.07.2025 |
|
|
Filip Šamaj |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
Vedúca prevádzkových činností |
14.07.2025 |
16.07.2025 |
|
Zmluva |
00102/2025/ŠIPOV-01555
|
Zmluva o udelení licencie - stravovací systém podnikateľská činnosť
|
10/mesačne |
bez DPH |
|
|
03.07.2025 |
|
|
VIS Slovensko s.r.o. |
Školský internát |
Ing. Dana Rošková |
Poverená vedením ŠI |
|
03.07.2025 |
|
|
Zmluva |
00102/2025/ŠIPOV-01556
|
Zmluva o udelení licencie - stravovací systém
|
79/mesačne |
bez DPH |
|
|
03.07.2025 |
|
|
VIS Slovensko s.r.o. |
Školský internát |
Ing. Dana Rošková |
Poverená vedením ŠI |
|
03.07.2025 |
|
|
Objednávka |
69/25
|
nový stravovací program
|
7 995,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2025 |
|
|
VIS Slovensko, s.r.o., |
Školský internát |
Ing. Agáta Kačmárová |
Vedúca prevádzkových činností |
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
232025
|
revizia elektroinštalácie - sušiarne, posilňovňa
|
282,90 |
s DPH |
43/25
|
|
03.07.2025 |
|
|
ELEKTROSTAV Slovakia s.r.o. |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
Vedúca prevádzkových činností |
04.07.2025 |
07.07.2025 |
|
|
Objednávka |
68/25
|
dezinsekcia
|
1 613,51 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Insekta Bio - Marián Koco |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
Vedúca prevádzkových činností |
|
03.07.2025 |
|
|
Objednávka |
67/25
|
revízia plynových zariadení
|
420,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
|
|
RADEXY s.r.o. |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
Vedúca prevádzkových činností |
|
03.07.2025 |
|
|
Objednávka |
66/25
|
kuchynský inventár- tacky, misky
|
999,59 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
|
|
CORA GASTRO s.r.o. |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
Vedúca prevádzkových činností |
|
03.07.2025 |
|
|
Objednávka |
65/25
|
pranie a žehlenie prádla VHČ
|
12,26 |
s DPH |
|
00047/2025/ŠIPOV-00096
|
02.07.2025 |
|
|
UEZ s.r.o. |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
Vedúca prevádzkových činností |
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
530522340
|
SF - maso
|
50,87 |
s DPH |
|
00068/2025/ŠIPOV-00344
|
02.07.2025 |
|
|
Inmedia s. r. o. |
Školský internát , Považská 7, 04011 Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
Vedúca prevádzkových činností |
03.07.2025 |
04.07.2025 |