|
|
Faktúra |
36/25
|
SF - prenájom autobusu
|
627,30 |
s DPH |
36/25
|
|
02.07.2025 |
|
|
LuXbus s.r.o. |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
Vedúca prevádzkových činností |
03.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
530522339
|
SF - Mliečne výrobky
|
59,44 |
s DPH |
|
00067/2025/ŠIPOV-00348
|
02.07.2025 |
|
|
Inmedia s. r. o. |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
vedúca prevádzkových činností |
03.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
4922637500
|
elektrina záloha 7/25
|
1 000,00 |
s DPH |
|
00325/2024/ŠIPOV-01872
|
02.07.2025 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
Vedúca prevádzkových činností |
04.07.2025 |
07.07.2025 |
|
|
Objednávka |
64/25
|
pranie a žehlenie prádla
|
334,44 |
s DPH |
|
00047/2025/ŠIPOV-00096
|
02.07.2025 |
|
|
UEZ s.r.o. |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
Vedúca prevádzkových činností |
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
5300522338
|
SF - Potraviny
|
183,91 |
s DPH |
|
00063/2025/ŠIPOV-00346
|
02.07.2025 |
|
|
Inmedia s. r. o. |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
vedúca prevádzkových činností |
03.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
3025310818
|
SF - benefitné poukážky
|
3 624.00 |
s DPH |
62/25
|
|
01.07.2025 |
|
|
Doxx - stravne listky spol. s..r.o. |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
Vedúca prevádzkových činností |
02.07.2025 |
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2501402936
|
Dobropis zrážková voda 4-6/25
|
-15,15 |
s DPH |
|
30-000033453PO2010
|
01.07.2025 |
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
Vedúca prevádzkových činností |
16.07.2025 |
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
6120250717
|
SF - prehliadkove menu pre 29 osob
|
1 073.00 |
s DPH |
37/25
|
|
01.07.2025 |
|
|
IMET, a. s. |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
Vedúca prevádzkových činností |
02.07.2025 |
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
026144
|
sada vlajok SR + EU
|
87,33 |
s DPH |
63/25
|
|
01.07.2025 |
|
|
2U spol. s r.o. |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
Vedúca prevádzkových činností |
02.07.2025 |
03.07.2025 |
|
|
Objednávka |
62/25
|
SF - benefitné poukážky
|
3 624,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Doxx - stravne listky spol. s..r.o. |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
Vedúca prevádzkových činností |
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
7779644420
|
estravenky 7/25
|
2 244,00 |
s DPH |
|
00091/2025/ŠIPOV-00618
|
01.07.2025 |
|
|
fpoho s.r.o. |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
Vedúca prevádzkových činností |
02.07.2025 |
03.07.2025 |
|
|
Objednávka |
63/25
|
sada vlajok SR + EU
|
87,33 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
|
|
2U spol. s r.o. |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
Vedúca prevádzkových činností |
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
25241645
|
servisne služby výťahu 4,5,6/25
|
198,71 |
s DPH |
|
00258/2024/ŠIPOV-00306
|
01.07.2025 |
|
|
Tuchyňa výťahy s.r.o. |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
Vedúca prevádzkových činností |
04.07.2025 |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8142689455
|
Zemný plyn 7/25
|
184,00 |
s DPH |
|
00038/2025/ŠIPOV-00237
|
01.07.2025 |
|
|
SPP |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
Vedúca prevádzkových činností |
04.07.2025 |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
571900567
|
Dodávka tepla a TÚV 7/25
|
5 280.50 |
s DPH |
dodatok 9/2020
|
79/2012
|
01.07.2025 |
|
|
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
Vedúca prevádzkových činností |
07.07.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2501403975
|
vodné, stočné 6/25
|
1 476,53 |
s DPH |
|
30-000033453PO2010
|
01.07.2025 |
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
Vedúca prevádzkových činností |
03.07.2025 |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
5004859959
|
Pekárenské výrobky
|
212,00 |
s DPH |
|
00062/2025/ŠIPOV-00339
|
01.07.2025 |
|
|
Šarišské pekárne a cukrárne a.s. |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
vedúca prevádzkových činností |
03.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
5004853261
|
Pekárenské výrobky
|
465,84 |
s DPH |
|
00062/2025/ŠIPOV-00339
|
01.07.2025 |
|
|
Šarišské pekárne a cukrárne a.s. |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
vedúca prevádzkových činností |
02.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2510088369
|
Ovocie a zelenina
|
290,93 |
s DPH |
|
00064/2025/ŠIPOV-00334
|
01.07.2025 |
|
|
Lunys s. r. o. |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
vedúca prevádzkových činností |
02.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Objednávka |
59/25
|
sedacie súpravy do študovní a vestibulu
|
5 955,66 |
s DPH |
|
|
27.06.2025 |
|
|
B2B Partner s.r.o. |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
Vedúca prevádzkových činností |
|
27.06.2025 |