|
|
Objednávka |
123/24
|
dodávka a montáž vertikalných žalúzií
|
5 080,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Daniel Ďurica - DASON |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
Vedúca prevádzkových činností |
|
21.11.2024 |
|
|
Objednávka |
122/24
|
oprava kanalizačného potrubia - dvor
|
2 215,40 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
|
|
AQUA ENERGY s.r.o. |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
Vedúca prevádzkových činností |
|
20.11.2024 |
|
|
Objednávka |
121/24
|
SF - benefitné poukážky
|
1 846,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Doxx - stravne listky spol. s..r.o. |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
Vedúca prevádzkových činností |
|
15.11.2024 |
|
|
Objednávka |
120/24
|
SF - catering - ukončenie kalendárneho roka
|
996,60 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
|
|
52830993 |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
Vedúca prevádzkových činností |
|
11.11.2024 |
|
|
Objednávka |
119/24
|
Videoseminár - odmenovanie pedagog. zamestnancov
|
39,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
|
|
ICV Košice |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
Vedúca prevádzkových činností |
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
9242301
|
odvoz biologického odpadu 10/24
|
162,00 |
s DPH |
|
924/2023
|
08.11.2024 |
|
|
Espik Group s.r.o. |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
Vedúca prevádzkových činností |
11.11.2024 |
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2290068372
|
Dodávka elektriny 10/24
|
2 200,14 |
s DPH |
|
5100000282B
|
07.11.2024 |
|
|
Východoslovenská energetika a. s. |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
Vedúca prevádzkových činností |
11.11.2024 |
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8359340336
|
Služby pevnej siete 10/24
|
60,16 |
s DPH |
|
12/0060/0011-79122
|
07.11.2024 |
|
|
Slovak Telecom a. s. |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
Vedúca prevádzkových činností |
11.11.2024 |
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2605400068
|
zrážková voda 11/24
|
537,00 |
s DPH |
|
30-000033453PO2010
|
07.11.2024 |
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
Vedúca prevádzkových činností |
11.11.2024 |
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
4922637500
|
elektrina záloha 12/24
|
200,00 |
s DPH |
|
00325/2024/ŠIPOV-01872
|
07.11.2024 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
Vedúca prevádzkových činností |
11.11.2024 |
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2471900853
|
Dodávka tepla a TÚV 11/24
|
5 151.66 |
s DPH |
dodatok 9/2020
|
79/2012
|
06.11.2024 |
|
|
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
Vedúca prevádzkových činností |
11.11.2024 |
13.11.2024 |
|
|
Objednávka |
117/24
|
Pranie a žehlenie bielizne
|
406,02 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Viesta s.r.o. |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
Vedúca prevádzkových činností |
|
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
118/24
|
Pranie a žehlenie bielizne VHČ
|
13,11 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Viesta s.r.o. |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
Vedúca prevádzkových činností |
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2420255223
|
300 ks obliečky vankuš + paplon
|
3 780.00 |
s DPH |
98/24
|
|
05.11.2024 |
|
|
EMI EU s.r.o |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
Vedúca prevádzkových činností |
08.11.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
24442192
|
kancelársky nábytok do kancelárií 2,3
|
800,40 |
s DPH |
92/24
|
|
05.11.2024 |
|
|
B2B Partner s.r.o. |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
Vedúca prevádzkových činností |
08.11.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
240666
|
hygienické potreby ŠI a kuchyňa
|
742,32 |
s DPH |
97/24
|
|
05.11.2024 |
|
|
Ing. Anton Ferenc - TOPO |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
Vedúca prevádzkových činností |
07.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2501077994
|
vodné, stočné 10/24
|
2 882,77 |
s DPH |
|
30-000033453PO2010
|
04.11.2024 |
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
Vedúca prevádzkových činností |
06.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
114/24
|
320 ks očíslovanie na potravinové skrinky
|
256,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Pečiatky - vizitky s.r.o. |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
Vedúca prevádzkových činností |
|
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
116/24
|
webinar - novela zákona o pedagogických zamestnancoch....
|
27,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
|
|
RVC Košice |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
Vedúca prevádzkových činností |
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1400281029
|
zrážková voda 7-9/24 (upomienka 5 €)
|
61,77 |
s DPH |
|
30-000033453PO2010
|
04.11.2024 |
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
Vedúca prevádzkových činností |
05.11.2024 |
07.11.2024 |