|
|
Objednávka |
8003
|
Mliečne výrobky
|
162,90 |
s DPH |
|
153/2021, 154/2021
|
19.04.2021 |
|
|
Inmedia s. r. o. |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agnesa Dobálová |
vedúca ŠSZ |
|
27.04.2021 |
|
|
Objednávka |
8002
|
Ovocie, zelenina
|
147,17 |
s DPH |
|
167/2021
|
19.04.2021 |
|
|
EMATRADE s. r. o. |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agnesa Dobálová |
vedúca ŠSZ |
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
530107607
|
Potraviny
|
162,90 |
s DPH |
|
153/2021, 154/2021
|
19.04.2021 |
|
|
Inmedia s. r. o. |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
vedúca prevádzkových činností |
23.04.2021 |
27.04.2021 |
|
|
Objednávka |
8001
|
Mäso, mäsové výrobky
|
245,02 |
s DPH |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Mäso Zemplín a. s. |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agnesa Dobálová |
vedúca ŠSZ |
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
260041681
|
civilná ochrana
|
7,09 |
s DPH |
2/21
|
|
19.04.2021 |
|
|
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
Vedúca prevádzkových činností |
21.04.2021 |
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2104000449
|
aktualizácia programu ŠJ4
|
48,00 |
s DPH |
15/21
|
|
13.04.2021 |
|
|
SOFT-GL s.r.o. |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
Vedúca prevádzkových činností |
20.04.2021 |
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2601578218
|
voda záloha 4/21
|
386,00 |
s DPH |
|
30-000033453PO2010
|
13.04.2021 |
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
Vedúca prevádzkových činností |
20.04.2021 |
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021107
|
OPP 1. štvrťrok
|
80,00 |
s DPH |
|
12/2017
|
12.04.2021 |
|
|
NEVKA - Kateřina Nevelosová |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
Vedúca prevádzkových činností |
14.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Objednávka |
15/2021
|
aktualizácia programu ŠJ4
|
48,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
|
|
SOFT-GL s.r.o. |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
Vedúca prevádzkových činností |
|
12.04.2021 |
|
|
Objednávka |
14/2021
|
deratizácia
|
50,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
|
|
SOŠ veterinárna |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
Vedúca prevádzkových činností |
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
229068372
|
Dodávka elektriny Dobropis
|
-57,06 |
s DPH |
|
5100000282B
|
09.04.2021 |
|
|
Východoslovenská energetika a. s. |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
Vedúca prevádzkových činností |
19.04.2021 |
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
212021
|
mzdy 3/21
|
215,00 |
s DPH |
|
10/2020
|
08.04.2021 |
|
|
Eva Výrostková |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
Vedúca prevádzkových činností |
14.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2173180278
|
Dodávka tepla a TÚV 4/21
|
5 151.66 |
s DPH |
dodatok 9/2020
|
79/2012
|
08.04.2021 |
|
|
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
Vedúca prevádzkových činností |
14.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
222021
|
učtovníctvo 3/21
|
500,00 |
s DPH |
|
183/2021
|
08.04.2021 |
|
|
Eva Výrostková |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
Vedúca prevádzkových činností |
14.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8280813580
|
Služby pevnej siete 3/2021
|
64,20 |
s DPH |
|
12/0060/0011-79122
|
08.04.2021 |
|
|
Slovak Telecom a. s. |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
Vedúca prevádzkových činností |
14.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2500284834
|
voda 3/21
|
77,12 |
s DPH |
|
30-000033453PO2010
|
08.04.2021 |
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
Vedúca prevádzkových činností |
20.04.2021 |
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2500284465
|
voda vyučtovanie 1-3/21
|
37,79 |
s DPH |
|
30-000033453PO2010
|
07.04.2021 |
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
Vedúca prevádzkových činností |
20.04.2021 |
21.04.2021 |
|
|
Objednávka |
13/2021
|
maľovanie priestorov školského internátu
|
8 690,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2021 |
|
|
Sociálny podnik KSK |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
Vedúca prevádzkových činností |
|
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8687887522
|
Zemný plyn 4/2021
|
48,00 |
s DPH |
Dodatok 1/2019
|
9100107975
|
01.04.2021 |
|
|
SPP |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
Vedúca prevádzkových činností |
09.04.2021 |
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
21240378
|
servisne služby výťahu 3/21
|
64,62 |
s DPH |
|
152/2021
|
01.04.2021 |
|
|
Tuchyňa výťahy s.r.o. |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
Vedúca prevádzkových činností |
09.04.2021 |
12.04.2021 |
