|
Zmluva |
00225/2024/ŠIPOV-00315
|
Dodatok č. 2 k Zmluve o ubytovaní č. 749/1/2023
|
|
s DPH |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Školský internát Považská 7, Košice |
Mariia Chmel |
Ing. Dana Rošková |
riaditeľka |
|
24.04.2024 |
|
Objednávka |
30/24
|
mraziaca skriňa
|
1 012,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2024 |
|
|
RR Shop s.r.o. |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
Vedúca prevádzkových činností |
|
25.04.2024 |
|
Objednávka |
29/24
|
lekárska prehliadka p. Nováková
|
66,00 |
s DPH |
|
2092/2022
|
22.04.2024 |
|
|
BE-SOFT |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
Vedúca prevádzkových činností |
|
23.04.2024 |
|
Faktúra |
7779711591
|
elektronický stravný lístok apríl
|
5,85 |
s DPH |
|
586/2023
|
19.04.2024 |
|
|
Doxx - stravne listky spol. s..r.o. |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
Vedúca prevádzkových činností |
23.04.2024 |
24.04.2024 |
|
Faktúra |
920241001
|
oprava kabeláže
|
88,56 |
s DPH |
28/24
|
|
19.04.2024 |
|
|
3H AUTO s.r.o. |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
Vedúca prevádzkových činností |
22.04.2024 |
23.04.2024 |
|
Zmluva |
00258/2024/ŠIPOV-00306
|
Dodatok č. 1 k zmluve na servis výťahov
|
42/hodinu |
s DPH |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Tuchyňa výťahy s.r.o. |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Dana Rošková |
riaditeľka |
|
19.04.2024 |
|
Objednávka |
28/24
|
oprava kabeláže
|
88,56 |
s DPH |
|
|
18.04.2024 |
|
|
3H AUTO s.r.o. |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
Vedúca prevádzkových činností |
|
19.04.2024 |
|
Faktúra |
19/24
|
zrkadla 5 ks
|
97,50 |
s DPH |
19/24
|
|
16.04.2024 |
|
|
DUKOS - Dušan Kolesár |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
Vedúca prevádzkových činností |
18.04.2024 |
19.04.2024 |
|
Objednávka |
26/24
|
Pranie a žehlenie bielizne VHČ
|
31,62 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Viesta s.r.o. |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
Vedúca prevádzkových činností |
|
16.04.2024 |
|
Objednávka |
25/24
|
Pranie a žehlenie bielizne
|
340,37 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Viesta s.r.o. |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
Vedúca prevádzkových činností |
|
16.04.2024 |
|
Faktúra |
3020240072
|
knihy 2x šikanovanie
|
50,00 |
s DPH |
23/24
|
|
11.04.2024 |
|
|
TVORIVEC, s.r.o. |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
Vedúca prevádzkových činností |
15.04.2024 |
16.04.2024 |
|
Faktúra |
2604578904
|
zrážková voda 4/24
|
483,00 |
s DPH |
|
30-000033453PO2010
|
11.04.2024 |
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
Vedúca prevádzkových činností |
15.04.2024 |
16.04.2024 |
|
Faktúra |
8347025942
|
Služby pevnej siete 3/24
|
57,78 |
s DPH |
|
12/0060/0011-79122
|
11.04.2024 |
|
|
Slovak Telecom a. s. |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
Vedúca prevádzkových činností |
15.04.2024 |
16.04.2024 |
|
Objednávka |
24/24
|
lavicky 9 ks, odpadkový kos 1x
|
3 350,20 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
|
|
FEREX, s.r.o. |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
Vedúca prevádzkových činností |
|
12.04.2024 |
|
Objednávka |
27/24
|
deratizácia
|
67,27 |
s DPH |
|
970/2022
|
10.04.2024 |
|
|
Insekta Bio - Marián Koco |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
Vedúca prevádzkových činností |
|
16.04.2024 |
|
Faktúra |
2290068372
|
Dodávka elektriny 3/24
|
1 909,62 |
s DPH |
|
5100000282B
|
09.04.2024 |
|
|
Východoslovenská energetika a. s. |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
Vedúca prevádzkových činností |
16.04.2024 |
19.04.2024 |
|
Faktúra |
2500938107
|
vodné, stočné 3/24
|
2 368,61 |
s DPH |
|
30-000033453PO2010
|
08.04.2024 |
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
Vedúca prevádzkových činností |
16.04.2024 |
19.04.2024 |
|
Objednávka |
182/2024
|
Mäso a mäsové výrobky
|
175,27 |
s DPH |
|
372/2023
|
08.04.2024 |
|
|
MASO J+L s.r.o. |
Školský internát Považská 7, Košice |
Anna Horváthová |
vedúca ŠSZ |
|
08.04.2024 |
|
Objednávka |
181/2024
|
Pekárenské výrobky
|
221,76 |
s DPH |
|
374./2023
|
08.04.2024 |
|
|
MPC Cessi a. s. |
Školský internát Považská 7, Košice |
Anna Horváthová |
vedúca ŠSZ |
|
08.04.2024 |
|
Faktúra |
2500937874
|
zrážková voda 1-3/24
|
68,40 |
s DPH |
|
30-000033453PO2010
|
08.04.2024 |
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
Vedúca prevádzkových činností |
16.04.2024 |
19.04.2024 |